Empenho: 02010003 - Camara Municipal de Iraucuba Órgão: Camara Municipal de Iraucuba Funcional Programática: O 01.01 .01.031.0001.2.001.0000.33909200 Gestor do Empenho: VALDERINA DE SOUSA FERNANDES CPF: 68517017315 Nota Empenho N°: 02010003 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 02/01/2013 Doc. Ref.: 201301 Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS IRAUCUBA LTDA Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 4.166,17 Vr. Liquidado: 4.166,17 N° Documento: 11216281000130 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 4.166,17 Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, lubrificantes e outros materiais para veiculo locado a esta Camara Municipal de Iraucuba. LICITAÇÃO Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data: CONTRATO Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data: Original: ORIGEM DOS RECURSOS Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor: RECURSOS PRÓPRIOS 01 4.166,17 LIQUIDAÇÃO Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável 02/01/2013 201301 000 4.166,17 MOZARNIEL ROCHA GOMES NOTAS FISCAIS Número: 403 Data Emissão: 21/12/2012 Doc. Ref.: 201301 Valor Bruto: 2.100,00 Tipo: NF de Mercadoria Avulsa Selo Trânsito: INTERNETCE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00 Série NF: INTERNETCE Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2012 Valor Líquido: 2.100,00 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: N°(s) Formulário(s): AUTENTICIDADE:0123120049828070/CFOP:1653/DAE: Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total 001 OLEO DIESEL LITRO 1077.47 1,95 2.100,00 2.100,00 NOTAS FISCAIS Número: 404 Data Emissão: 26/12/2012 Doc. Ref.: 201301 Valor Bruto: 2.066,17 Tipo: NF de Mercadoria Avulsa Selo Trânsito: INTERNETCE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00 Série NF: INTERNETCE Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2012 Valor Líquido: 2.066,17 UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: N°(s) Formulário(s): AUTENTICIDADE:0123120050258045/CFOP:2653/DAE: Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total 001 OLEO DIESEL (aquisicao de combustivel, lubrificantes e outros materiais para veiculo locado a esta Camara Municipal de Iraucuba.) LITRO 1060.11 1,95 2.066,17 2.066,17 NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 24/01/2013 Doc Caixa: 24010002 Valor: 2.066,17 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0001 004149 0000110108 8539979 24/01/2013 2.066,17 2.066,17 N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 22/01/2013 Doc Caixa: 22010007 Valor: 2.100,00 Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0001 004149 0000110108 8539952 22/01/2013 2.100,00 2.100,00 4.166,17
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 04:40:26 +0000
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